Identifikačný údaj |
202401114 |
Dátum vystavenia |
02.5.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
07.5.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1772/2023 |
Identifikačný údaj dodávateža |
GP - SAEM s.r.o. |
IČO dodávateža |
36869597 |
Adresa dodávateža |
Stromová 2335/26
917 02 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
prenájom prístroja-4/2024 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
150,00 EUR |
Dátum splatnosti |
01.6.2024 |
Dátum úhrady |
|
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
14.5.2024 |
