Identifikačný údaj |
202401447 |
Dátum vystavenia |
10.6.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
13.6.2024 |
Identifikácia objednávky |
2024/UDR/0075 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
IČO dodávateža |
35710357 |
Adresa dodávateža |
amorínska 39 903 01 Senec |
Popis faktúrovaného plnenia |
Čerpanie splakov-odpadových vôd |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
1 776,36 EUR |
Dátum splatnosti |
09.8.2024 |
Dátum úhrady |
|
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
13.6.2024 |