Identifikačný údaj

202501594

Dátum vystavenia

30.6.2025

Dátum doručenia faktúry

01.7.2025

Identifikácia objednávky

2025/ENE/0050

Identifikácia zmluvy

Identifikačný údaj dodávateľa

SEKOM, s.r.o.

IČO dodávateľa

43975968

Adresa dodávateľa

1023
925 52   Šoporňa

Popis faktúrovaného plnenia

dodanie a výmena filtrov

Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH

437,88 EUR

Dátum splatnosti

30.7.2025

Dátum úhrady

Podpísal

Dátum zverejnenia

10.7.2025