Dodávateľská faktúra

Identifikačný údaj
201902102
Dátum vystavenia
30.9.2019
Dátum doručenia faktúry
02.10.2019
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
2236/2014
Identifikačný údaj dodávateľa
ENEMED s.r.o.
IČO dodávateľa
47558172
Adresa dodávateľa
Križovany nad Dudváhom 162
919 24   Križovany n/Dudváhom (TT)
Popis faktúrovaného plnenia
Služby ÚPS 9/2019
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH
382,97 EUR
Dátum splatnosti
30.10.2019
Dátum úhrady
31.10.2019
Podpísal
Dátum zverejnenia
03.10.2019