Identifikačný údaj |
201902102 |
Dátum vystavenia |
30.9.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
02.10.2019 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2236/2014 |
Identifikačný údaj dodávateľa |
ENEMED s.r.o. |
IČO dodávateľa |
47558172 |
Adresa dodávateľa |
Križovany nad Dudváhom 162 919 24 Križovany n/Dudváhom (TT) |
Popis faktúrovaného plnenia |
Služby ÚPS 9/2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
382,97 EUR |
Dátum splatnosti |
30.10.2019 |
Dátum úhrady |
31.10.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
03.10.2019 |