Identifikačný údaj

201902106

Dátum vystavenia

01.10.2019

Dátum doručenia faktúry

02.10.2019

Identifikácia objednávky

2019/MTZ/550,570,599

Identifikácia zmluvy

Z20189037_Z

Identifikačný údaj dodávateľa

LASER servis, spol. s.r.o.

IČO dodávateľa

35755989

Adresa dodávateľa

Lipová 3
900 81   Šenkvice

Popis faktúrovaného plnenia

Tonery

Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH

1 746,79 EUR

Dátum splatnosti

30.12.2019

Dátum úhrady

31.1.2020

Podpísal

Dátum zverejnenia

14.10.2019