Identifikačný údaj |
202401041 |
Dátum vystavenia |
30.4.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
02.5.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1329/2014, D55/2015 |
Identifikačný údaj dodávateža |
DORA Gastro Slovakia, a. s. |
IČO dodávateža |
43951121 |
Adresa dodávateža |
Pekárska 23
917 01 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Stravovanie zamestnancov 4/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
50 889,39 EUR |
Dátum splatnosti |
28.6.2024 |
Dátum úhrady |
|
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
09.5.2024 |
