Identifikačný údaj |
202000872 |
Dátum vystavenia |
29.4.2020 |
Dátum doručenia faktúry |
05.5.2020 |
Identifikácia objednávky |
2020/UDR/0035 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
ELEZIARSTVO TGR, s.r.o. |
IČO dodávateža |
52116433 |
Adresa dodávateža |
Horné baty 5198/13
917 01 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
ostatný prevádzkový materiál |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
897,55 EUR |
Dátum splatnosti |
29.5.2020 |
Dátum úhrady |
29.5.2020 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
20.5.2020 |
