Identifikačný údaj |
202400761 |
Dátum vystavenia |
21.3.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
02.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
2024/MTZ/0069 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
Slovamed s.r.o. |
IČO dodávateža |
46829954 |
Adresa dodávateža |
Malá 543/7 931 01 amorín |
Popis faktúrovaného plnenia |
Zásobníky na papierové utierky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
142,80 EUR |
Dátum splatnosti |
20.4.2024 |
Dátum úhrady |
03.5.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
11.4.2024 |