Identifikačný údaj |
202400505 |
Dátum vystavenia |
29.2.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
01.3.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1329/2014,D55/2015 |
Identifikačný údaj dodávateža |
DORA Gastro Slovakia, a. s. |
IČO dodávateža |
43951121 |
Adresa dodávateža |
Pekárska 23
917 01 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Stravovanie pacientov |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
162 990,54 EUR |
Dátum splatnosti |
29.4.2024 |
Dátum úhrady |
|
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
07.3.2024 |
