Identifikačný údaj |
202400564 |
Dátum vystavenia |
01.3.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
05.3.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1772/2023 |
Identifikačný údaj dodávateža |
GP - SAEM s.r.o. |
IČO dodávateža |
36869597 |
Adresa dodávateža |
Stromová 2335/26
917 02 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
prenájom prístroja |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
150,00 EUR |
Dátum splatnosti |
31.3.2024 |
Dátum úhrady |
28.3.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
07.3.2024 |
