Identifikačný údaj |
202400738 |
Dátum vystavenia |
31.3.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
02.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1329/2014, D55/2015 |
Identifikačný údaj dodávateža |
DORA Gastro Slovakia, a. s. |
IČO dodávateža |
43951121 |
Adresa dodávateža |
Pekárska 23
917 01 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Stravovanie zamestnancov 3/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
46 538,68 EUR |
Dátum splatnosti |
30.5.2024 |
Dátum úhrady |
|
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
10.4.2024 |
