Identifikačný údaj |
202400803 |
Dátum vystavenia |
02.4.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
05.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2193/18,D6/21,D70/22 |
Identifikačný údaj dodávateža |
VL.AK s. r. o. |
IČO dodávateža |
53046226 |
Adresa dodávateža |
Koniarekova 20
917 21 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
APS 03/2024 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
108,00 EUR |
Dátum splatnosti |
29.4.2024 |
Dátum úhrady |
25.4.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
09.4.2024 |
