Identifikačný údaj |
202400805 |
Dátum vystavenia |
28.3.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
05.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2260/18,D93/22,24/23 |
Identifikačný údaj dodávateža |
Ortosona s. r. o. |
IČO dodávateža |
54400112 |
Adresa dodávateža |
Hlboká 5922/22
917 01 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
APS 03/2024 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
324,00 EUR |
Dátum splatnosti |
29.4.2024 |
Dátum úhrady |
25.4.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
09.4.2024 |
