Dodávatežská faktúra

Identifikačný údaj
202000881
Dátum vystavenia
30.4.2020
Dátum doručenia faktúry
05.5.2020
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
1329/14, D55/15
Identifikačný údaj dodávateža
DORA Gastro Slovakia, a. s.
IČO dodávateža
43951121
Adresa dodávateža
Pekárska 23
91701   Trnava
Popis faktúrovaného plnenia
Sreavovanie pacientov 4/2020
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH
84 880,45 EUR
Dátum splatnosti
29.6.2020
Dátum úhrady
10.7.2020
Podpísal
Dátum zverejnenia
14.5.2020