Identifikačný údaj |
201902152 |
Dátum vystavenia |
02.10.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
03.10.2019 |
Identifikácia objednávky |
2019/ELE/0031 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
Jozef armír - ELEKTROSERVIS |
IČO dodávateža |
14119285 |
Adresa dodávateža |
Zelená 6759/17
91708 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Odstránenie závad po opak.úrad.skúke |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
1 367,52 EUR |
Dátum splatnosti |
01.12.2019 |
Dátum úhrady |
02.10.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
14.10.2019 |
