Identifikačný údaj |
201902155 |
Dátum vystavenia |
30.9.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
04.10.2019 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1329/14, D55/15 |
Identifikačný údaj dodávateža |
DORA Gastro Slovakia, a. s. |
IČO dodávateža |
43951121 |
Adresa dodávateža |
tefana Pilárika 2650/52 905 01 Senica |
Popis faktúrovaného plnenia |
Stravovanie pacienti 9/2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
126 493,18 EUR |
Dátum splatnosti |
29.11.2019 |
Dátum úhrady |
10.12.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
14.10.2019 |