Identifikačný údaj |
201902211 |
Dátum vystavenia |
30.9.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
10.10.2019 |
Identifikácia objednávky |
2019/MTZ/0608 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
Tibor Varga TSV PAPIER |
IČO dodávateža |
32627211 |
Adresa dodávateža |
Ulica Vajanského 80
98401 Lučenec |
Popis faktúrovaného plnenia |
Kalendár pracovný |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
253,70 EUR |
Dátum splatnosti |
29.11.2019 |
Dátum úhrady |
29.11.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
15.10.2019 |
