Identifikačný údaj |
201901397 |
Dátum vystavenia |
30.6.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
01.7.2019 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
1686/2019 |
Identifikačný údaj dodávateža |
Jozef armír - ELEKTROSERVIS |
IČO dodávateža |
14119285 |
Adresa dodávateža |
Zelená 6759/17
91708 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Pauálny servis výahov 6/2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
848,16 EUR |
Dátum splatnosti |
30.8.2019 |
Dátum úhrady |
30.8.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
18.7.2019 |
