Identifikačný údaj |
202400820 |
Dátum vystavenia |
19.3.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
05.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2201/2018, D63/2022 |
Identifikačný údaj dodávateža |
GP - SAEM s.r.o. |
IČO dodávateža |
36869597 |
Adresa dodávateža |
Stromová 2335/26
917 02 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
APS 03/2024 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
108,00 EUR |
Dátum splatnosti |
28.4.2024 |
Dátum úhrady |
25.4.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
08.4.2024 |
