Identifikačný údaj |
202400824 |
Dátum vystavenia |
31.3.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
05.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2175/2018, D110/2022 |
Identifikačný údaj dodávateža |
MEDENA s.r.o. |
IČO dodávateža |
36762873 |
Adresa dodávateža |
P. Mudroňa 18
917 01 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
APS 03/2024 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
108,00 EUR |
Dátum splatnosti |
29.4.2024 |
Dátum úhrady |
25.4.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
08.4.2024 |
