Identifikačný údaj |
PO240033 |
Dátum vystavenia |
12.4.2024 |
Dátum doručenia faktúry |
12.4.2024 |
Identifikácia objednávky |
2024/MTZ/0193 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
LEONESS, s. r. o. |
IČO dodávateža |
46173641 |
Adresa dodávateža |
lkovce 116 920 42 lkovce |
Popis faktúrovaného plnenia |
foto papier do laserových tlačiarní A4, lesklý |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
112,60 EUR |
Dátum splatnosti |
11.6.2024 |
Dátum úhrady |
12.4.2024 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
15.4.2024 |