Identifikačný údaj |
Z22010117 |
Dátum vystavenia |
29.7.2022 |
Dátum doručenia faktúry |
01.8.2022 |
Identifikácia objednávky |
CSKONS/06441/22 |
Identifikácia zmluvy |
|
Identifikačný údaj dodávateža |
MED - ART, spol. s r.o. |
IČO dodávateža |
34113924 |
Adresa dodávateža |
Hornočermánska 4 949 01 Nitra |
Popis faktúrovaného plnenia |
zm KS |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
346,01 EUR |
Dátum splatnosti |
28.8.2022 |
Dátum úhrady |
31.8.2022 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
08.8.2022 |