Identifikačný údaj

Z22010117

Dátum vystavenia

29.7.2022

Dátum doručenia faktúry

01.8.2022

Identifikácia objednávky

CSKONS/06441/22

Identifikácia zmluvy

Identifikačný údaj dodávateľa

MED - ART, spol. s r.o.

IČO dodávateľa

34113924

Adresa dodávateľa

Hornočermánska 4
949 01   Nitra

Popis faktúrovaného plnenia

šzm KS

Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH

346,01 EUR

Dátum splatnosti

28.8.2022

Dátum úhrady

31.8.2022

Podpísal

Dátum zverejnenia

08.8.2022