Identifikačný údaj

Z22010113

Dátum vystavenia

29.7.2022

Dátum doručenia faktúry

01.8.2022

Identifikácia objednávky

CSKONS/06417/22

Identifikácia zmluvy

Identifikačný údaj dodávateľa

A care, s.r.o.

IČO dodávateľa

35724609

Adresa dodávateľa

Hraničná 5
920 10   Trebatice

Popis faktúrovaného plnenia

šzm KS

Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH

4 470,00 EUR

Dátum splatnosti

27.10.2022

Dátum úhrady

31.10.2022

Podpísal

Dátum zverejnenia

08.8.2022