Identifikačný údaj |
201902131 |
Dátum vystavenia |
30.9.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
03.10.2019 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2198/2018 |
Identifikačný údaj dodávateža |
VIAR med, s.r.o. |
IČO dodávateža |
47232897 |
Adresa dodávateža |
Ulica Maxima Gorkého 2037/80
91702 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Sluby APS 9/2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
104,20 EUR |
Dátum splatnosti |
30.10.2019 |
Dátum úhrady |
31.10.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
14.10.2019 |
