Identifikačný údaj |
201902139 |
Dátum vystavenia |
30.9.2019 |
Dátum doručenia faktúry |
03.10.2019 |
Identifikácia objednávky |
|
Identifikácia zmluvy |
2259/2018 |
Identifikačný údaj dodávateža |
PREVENTÍVA s.r.o. |
IČO dodávateža |
45974233 |
Adresa dodávateža |
Maxima Gorkého 2037/80
917 02 Trnava |
Popis faktúrovaného plnenia |
Sluby APS 9/2019 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH |
392,64 EUR |
Dátum splatnosti |
30.10.2019 |
Dátum úhrady |
31.10.2019 |
Podpísal |
|
Dátum zverejnenia |
14.10.2019 |
